2021年信阳市信阳市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市交通运输局 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市交通运输局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市交通运输局概况

一、信阳市交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、局机构设置

信阳市交通运输局机关内设10个职能科室和8个归口预算管理单位。10个职能科室分别是：办公室、人事科、财务科、计划科、路政运管科、安全监督科、建设管理科、政策法规科、离退休干部工作科、机关党委。8个预算归口管理单位分别是：信阳市公路管理局、信阳市道路运输管理局、信阳市交通运输局执法处、信阳市农村公路管理处、信阳市地方海事局、信阳市航务管理局、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站、信阳市交通重点项目办公室。

三、信阳市交通运输局预算算单位构成

信阳市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1.局机关本级

信阳市交通运输局

2.局属二级单位

信阳市交通公路事业发展中心、信阳市交通运输局执法处、信阳市交通重点项目办公室

第二部分

信阳市交通运输局局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局2021年收入总计9285.7178万元，支出总计9285.7178万元，与2020年预算相比，收入增加482.1559万元，增长5.48%。主要原因：1、工资和福利支出增加283.22万元。主要因为2020年省级文明单位奖未纳入年初预算编报范围。2、商品和服务支出增加102.56万元，主要因为：1、2020年交通执法处和公路事业发展中心19台执法与公务用车经费76万元未纳入编报范围；2、2021年新增工会经费预算35万元。3、项目支出增加96.3804万元。主要是新增自然灾害普查专项资金50万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通运输局局2021年收入合计9285.7178万元，其中：一般公共预算9285.7178万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;……。

三、支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局局2021年支出合计9285.7178万元，其中：基本支出3210.1074万元，占34.57%；项目支出6075.6104万元，占65.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局2021年财政拨款收支预算9155.7178万元，与 2020年相比，财政拨款收支预算增加482.1559万元，增长5.48%，主要原因：交通运输支出增加482.06万元。主要原因是2020年省级文明单位奖和事业单位公务用车运行维护费未纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市交通运输局局2021年一般公共预算支出年初预算为9285.7178万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出3210.1074万元，占年初预算34.57 %；教育及培训支出 30万元，占年初预算0.32 %；运转类项目支出5275.6104万元，占年初预算56.81%；专项资金类项目支出800万元，占年初预算8.62%；住房保障类支出211.6956万元，占年初预算2.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市交通运输局局2021年一般公共预算基本支出3210.1074万元，其中：人员经费2733.6093万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 476.4981万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为128万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加73万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费104万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费104万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加89万元，主要原因：2021年交通执法处、公路事业发展中心新增23台执法及公务用车运行维护费。

（三）公务接待费24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少16万元。主要原因：2021年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市交通运输局2021年机关运行经费支出预算91.2162万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆30辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市交通运输局2021年度部门预算表（十张表）