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2022年信阳市红十字会部门预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年信阳市红十字会部门预算公开

目录

第一部分信阳市红十字会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市红十字会 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市红十字会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市红十字会概况

一、信阳市红十字会主要职责
开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官、遗体捐献）工作，积极开展备灾救灾、应急救护知识培训，实施“红会送医计划”、“红十字进社区”计划、“博爱家园”项目，开展“红十字博爱送万家”活动、“关爱母亲”行动，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕党和政府中心工作开展社会人道救助。
二、信阳市红十字会机构设置
信阳市红十字会是财政一级预算管理单位，机关内设2部室：办公室和赈济救护部。信阳市红十字会没有二级预算单位。
三、信阳市红十字会预算单位构成
信阳市红十字会没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市红十字会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市红十字会2022年收入总计208.744291万元，支出总计208.744291万元，与2021年预算相比，收入增加24.31万元，增长13.18%。主要原因：2021年底人员新增2人;支出增加24.31万元，增长13.18%。主要原因：2021年底人员新增2人。
二、收入预算总体情况说明
信阳市红十字会2022年收入合计208.744291万元，其中：一般公共预算208.744291万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元；部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市红十字会2022年支出合计208.744291万元，其中：基本支出108.164291万元，占51.82%；项目支出100.5800万元，占48.18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市红十字会2022年财政拨款收支预算208.744291万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加24.31万元，增长13.18%，主要原因：2021年底人员新增2人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市红十字会2022年一般公共预算支出年初预算为208.744291万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出108.164291万元，占年初预算51.82 %；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；红十字事业发展工作经费类项目支出60.5800万元，占年初预算29.02%；人道救助公益事业发展资金类项目支出15.00万元，占年初预算7.18%；造血干细胞志愿者捐献工作经费类项目支出25.00万元，占年初预算11.98%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市红十字会2022年一般公共预算基本支出108.164291万元，其中：人员经费89.524737万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费18.639554万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市红十字会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市红十字会2022年“三公”经费预算为8.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，公务用车运行维护费预算数与2021年持平。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市红十字会2022年机关运行经费支出预算16.2500万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市红十字会2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市红十字会2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，信阳市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三救”工作：救灾、救助、救护工作。
八、“三献”工作：无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作。

信阳市红十字会2022年度部门预算表

信阳市红十字会2022年度部门预算表