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2022年信阳技师学院部门预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年信阳技师学院部门预算公开

目录

第一部分信阳技师学院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳技师学院 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳技师学院2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳技师学院概况

一、信阳技师学院主要职责
（一）、全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。
（二）、面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。
（三）、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。
（四）、面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。
二、信阳技师学院机构设置
信阳技师学院（信阳高级技工学校）前身为河南省第六技工学校，创建于１９５８年，隶属于信阳市人力资源和社会保障局，全供事业单位，单位规格为正处级，财政一级预算单位，执行事业单位会计制度。单位编制277人，目前在职在编159人。学校设有办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、高级技工培训部共10个科室及纪委、团委、工会等群团机构。
三、信阳技师学院预算单位构成
信阳技师学院（信阳高级技工学校）没有所属下级预算单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳技师学院2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年收入总计1652.47056万元，支出总计1652.47056万元，与2021年预算相比，收入增加456.96566万元，增长38.22%。主要原因：人员增加和工资薪金增长;支出增加456.96566万元，增长38.22%。主要原因：人员增加和工资薪金增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年收入合计1652.47056万元，其中：一般公共预算1352.47056万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费300万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年支出合计1652.47056万元，其中：基本支出1252.47056万元，占75.79%；项目支出400万元，占24.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年财政拨款收支预算1652.47056万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加456.96566万元，增长38.22%，主要原因：人员增加和工资薪金增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年一般公共预算支出年初预算为1652.47056万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出974.51017万元，占年初预算58.97%；教育及培训支出 0万元，占年初预算0%；其他运转类项目支出370万元，占年初预算22.39%；特定目标类项目支出30万元，占年初预算1.82%；社会保障和就业类支出134.89046万元，占年初预算8.16%；卫生健康类支出58.49657万元，占年初预算3.54%；住房保障类支出84.57336万元，占年初预算5.12%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年一般公共预算基本支出1252.47056万元，其中：人员经费1137.95555万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 114.51501万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我院2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：没有此项费用需要。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：车辆没有增加。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：压缩开支、厉行节约。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年机关运行经费支出预算114.51501万元，主要保障机构正常运转及正常履职、完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳技师学院（信阳高级技工学校）2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我院2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，我院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、技校教育：主要是培养有一定理论基础、并具备一定实际操作能力的技术工人和高级技能人才。

信阳技师学院2022年度部门预算表

信阳技师学院2022年度部门预算表