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2022年中共信阳市委组织部预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年中共信阳市委组织部预算公开

目录

第一部分中共信阳市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分中共信阳市委组织部 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中共信阳市委组织部2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分中共信阳市委组织部概况

一、中共信阳市委组织部主要职责
（一）贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策、组织落实培养选拔任用干部工作，负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休等有关具体工作；
（二）负责党政后备干部的培养管理工作，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及团职以上军转干部安置事宜；
（三）探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，指导和组织新时期党的建设的理论研究；
（四）负责全市人才和知识分子工作的指导和协调，调查研究人才和知识分子工作状况；
（五）负责组织和指导全市公务人员招录、管理、任用、培训、考核等工作；
（六）承办市委交办的其他事项。
二、中共信阳市委组织部机构设置
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。下属党员电化教育中心，部机关本级内设17个职能处室。共有编制90名，其中：行政编制78名，工勤编制4名，事业编制8名；在职干部职工共78人，离退休人员11人。
三、中共信阳市委组织部预算单位构成
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。

第二部分中共信阳市委组织部2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年收入总计3018.41674万元，支出总计3018.41674万元，与2021年预算相比，收入减少1114.80066万元，下降26.97%。主要原因：开展项目减少;支出减少1114.80066万元，下降26.97%。主要原因：开展项目减少。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年收入合计3018.41674万元，其中：一般公共预算3018.41674万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年支出合计3018.41674万元，其中：基本支出966.41674万元，占32.02%；项目支出2052万元，占67.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年财政拨款收支预算3018.41674万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少1114.80066万元，下降26.97%，主要原因：开展项目减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为3018.41674万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出966.41674万元，占年初预算32.02 %；教育及培训支出537万元，占年初预算17.79%；市拔尖人才津贴和人才工作类项目支出154万元，占年初预算5.1%；信阳英才计划类项目支出930万元，占年初预算30.81%；公务员（选调生）招录工作类项目支出230万元，占年初预算7.62%；党建云手机终端党员教育网维护等类项目支出101万元，占年初预算3.35%；组织系统信息化建设及运行维护类项目支出100万元，占年初预算3.31%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年一般公共预算基本支出966.41674万元，其中：人员经费819.60935万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 146.80739万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年无政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年“三公”经费预算为44.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比增加为0万元。
具体支出情况如下：
(一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年相比增加为0万元。
（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少43万元，主要原因：没有购置公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比增加为0万元。
（三）公务接待费28.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我部2022年机关运行经费支出预算146.80739万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我部2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我部2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，中共信阳市委组织部共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共信阳市委组织部2022年度部门预算表

中共信阳市委组织部2022年度部门预算表