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2022年信阳市人民政府驻粤办事处部门预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年信阳市人民政府驻粤办事处部门预算公开

目录

第一部分信阳市人民政府驻粤办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市人民政府驻粤办事处 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市人民政府驻粤办事处2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市人民政府驻粤办事处概况

一、信阳市人民政府驻粤办事处主要职责
1.立足沿海经济特区，宣传信阳
2.与沿海经济特区加强联系，开展“四引进”工作
3.推销当地产品
4.收集、反馈经济信息，为市委、市政府决策和经济建设服务
5.管理市政府在深圳购置的房产
6.为市领导在广东省公务活动服务
7.承办市委、市政府交办的其他事项
二、信阳市人民政府驻粤办事处机构设置
信阳市人民政府驻粤办事处下设1个预算单位, 其中：0个行政单位、1个事业单位。
三、信阳市人民政府驻粤办事处预算单位构成
信阳市人民政府驻粤办事处没有所属单位，公开的就是本级预算部门预算只包括办事处本级预算。

第二部分信阳市人民政府驻粤办事处2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年收入总计191.94万元，支出总计191.94万元，我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年收入合计191.94万元，其中：一般公共预算191.94万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0 万元。。
三、支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年支出合计191.94万元，其中：基本支出111.94万元，占100%；项目支出80万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年财政拨款收支预算191.94万元，我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算支出年初预算为191.94万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出111.94万元，占年初预算58.32 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；其他运转类项目支出80万元，占年初预算41.68%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算基本支出111.94万元，其中：人员经费54.26万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 54.26万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我处2022年“三公”经费预算为46万元。我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我处2022年纳入市级财政预算管理，2021年没纳入财政预算管理无预算数据。
（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同 2021年相比增加为0万元,主要原因：2022年无此项预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加16万元，主要原因：我处2022年纳入市级财政预算管理，2021年没纳入财政预算管理无预算数据。
（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加30万元。主要原因：我处2022年纳入市级财政预算管理，2021年没纳入财政预算管理无预算数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市人民政府驻粤办事处2022年机关运行经费支出预算54.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市人民政府驻粤办事处2022年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
信阳市人民政府驻粤办事处2022年预算项目均按要求编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标，整体绩效目标主要从投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标反应整体达标情况，项目绩效目标从成本、产出、效益和满意度反应项目完成情况，绩效目标的设计能综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信阳市人民政府驻粤办事处2022年预算公开表

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