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2022年信阳市地方史志办公室部门预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年信阳市地方史志办公室部门预算公开

目录

第一部分信阳市地方史志办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市地方史志办公室 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市地方史志办公室2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市地方史志办公室概况

一、信阳市地方史志办公室主要职责
信阳市地方史志办公室机构规格相当于正处级，为市政府直属事业单位。负责全市地方志工作的组织、指导、督促和检查;拟定全市地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。
二、信阳市地方史志办公室机构设置
信阳市地方史志办公室内设机构4个:秘书科、地方史志工作科、年鉴工作科(《信阳年鉴》编辑部)、资料信息科。机构规格均相当于正科级。信阳市地方史志办公室事业编制13人，其中：主任1名，副主任3名，副调研员1名；内设机构科级领导职数6名（其中正科实职3名）。现有在职人员13名，离退休人员10名。
三、信阳市地方史志办公室预算单位构成
信阳市地方史志办公室部门预算仅包括机关本级预算，信阳市地方史志办公室没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分信阳市地方史志办公室2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2022年收入总计237.19万元，支出总计237.19万元，与2021年预算相比，收入减少3.81万元，下降1.58%。主要原因：运转类项目支出减少;支出减少3.81万元，下降1.58%。主要原因：运转类项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2022年收入合计237.19万元，其中：一般公共预算237.19万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元，部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2022年支出合计237.19万元，其中：基本支出168.19万元，占70.9%；项目支出69万元，占29.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2022年财政拨款收支预算237.19万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少3.81万元，下降1.58%，主要原因：运转类项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2022年一般公共预算支出年初预算为237.19万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出139.03万元，占年初预算58.62 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0.00 %；运转类类项目支出69万元，占年初预算29.09%；住房保障类支出9.5万元，占年初预算4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2022年一般公共预算基本支出168.19万元，其中：人员经费145.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我室2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相比增加为0万元。
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与 2021年相比增加为0万元。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数与 2021年相比增加为0万元。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年预算数与 2021年相比增加为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市地方史志办公室2022年机关运行经费支出预算168.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要及完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市地方史志办公室2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）：是指信阳市地方史志办公室用于保障机构正常运行、开展信阳市地方史志办公室业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障信阳市地方史志办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指信阳市地方史志办公室的项目支出。
八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信阳市地方史志办公室2022年度部门预算表

信阳市地方史志办公室2022年度部门预算表