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2022年信阳市供销合作社部门预算公开

来源：未知|发布时间：2022-03-11|浏览次数：

2022年信阳市供销合作社部门预算公开

目录

第一部分信阳市供销合作概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市供销合作社2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市供销合作社2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市供销合作社概况

一、信阳市供销合作社主要职责
宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；继续推进供销合作社综合改革工作；不断加强党的建设，认真落实党建主体责任；引导实施全市农村商品流通的政策与规定，指导全市供销合作社的改革和发展；不断增强供销为农服务能力水平，积极参与乡村振兴；积极推进供销电商发展，扩大品牌影响力，提高助农增收水平；助推企业集团稳步发展，开展多渠道业务发展，提升企业竞争力，保障职工的基本福祉；扎实开展供销社系统重点整治工作，认真梳理“三单一表”，积极推进“三清查”和“两占一欠”工作；不断加强自身建设，扎实推进“三会”制度，全力服务党委政府中心工作
二、信阳市供销合作社机构设置
信阳市供销合作社内设机构9个，包括：办公室、合作指导科、财务监审科、资产开发管理科、人事科、老干部管理科、监事会办公室、安全生产科、企业管理指导科。
三、信阳市供销合作社预算算单位构成
信阳市供销合作社部门预算包括信阳市供销合作社本级预算，无所属单位，公开的就是本级预算。
1.信阳市供销合作社机关本级

第二部分信阳市供销合作社2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年收入总计758.21万元，支出总计758.21万元，与2021年预算相比，收入增加5.61万元，增长0.7%。主要原因：人员经费增加；支出增加5.61万元，增长0.7%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年收入合计758.21万元，其中：一般公共预算758.21万元; 政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，专户管理的教育收费0万元，事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年支出合计758.21万元，其中：基本支出442.8万元，占58%；项目支出315.41万元，占42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年财政拨款收支预算758.21万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加5.61万元，增长0.7%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市供销合作社2022年一般公共预算支出年初预算为758.21万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出419.45万元，占年初预算55%；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出315.41万元，占年初预算42%；专项类项目支出0万元，占年初预算0%；住房保障类支出23.35万元，占年初预算3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市供销合作社2022年一般公共预算基本支出442.8万元，其中：人员经费394.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费48.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：节约经费开支。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格按照中央八项规定，认真落实节俭开支的政策。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的良好作风。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市供销合作社2022年机关运行经费支出预算442.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市供销合作社2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信阳市供销合作社2022年度部门预算表

信阳市供销合作社2022年度部门预算表