中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 市委网信办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称市委网信办）是市委主管网络安全和信息化工作的工作机关。
主要职能：一是贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署,研究拟订全市网络安全和信息化发展规划;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。二是组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设。三是统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。四是依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。五是负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。六是推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。七是推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。八是依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。九是组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。十是指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。十一是完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置
市委网信办下设6个科室，即综合科（政策法规科）、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科、网络舆情应急科、网络社会评论科、网络安全协调科（信息化发展协调科），1个下属事业单位：市网络舆情研究中心。
从决算单位构成看，市委网信办部门决算包括：中共信阳市委网信办本级，所属二级单位0个，所属三级单位0个。纳入本次决算单位共1个，具体是：纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：中共信阳市委网信办本级。
第二部分 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出均1005.88万元万元。与上年度相比，收入、支出均增加1005.88万元。收入增长100.00%。主要原因是2019年，单位刚成立，12月底才建立财政帐户，2019年收入150万元，没有支出。2020年，各项工作逐步开展，收入与支出也随之增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计705.88万元，其中：财政拨款收入705.88万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计483.61万元，其中：基本支出398.8 万元，占82.46%；项目支出84.81万元，占17.54%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出均1005.88万元。与上年度相比，收入、支出均增加1005.88万元。收入增长100.00%。2019年单位刚成立，12月底才建立财政帐户，2019年收入150万元，没有支出。2020年，各项工作逐步开展，收入与支出也随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 483.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加483.61万元，增长100%。主要原因是2019年单位刚成立，12月底才建立财政帐户，没有支出。2020年，各项工作逐步开展，支出也随之增加。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出483.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.63万元，占95.6%；社会保障和就业支出9.45万元，占2%；卫生健康支出4.61万元，占1%；住房保障支出6.92万元，占1.4%。
（三）具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.74万元，支出决算为483.61万元，完成年初预算的118.61%。其中：
1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为296.15万元，支出决算为462.63万元，完成年初预算的156.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年市委网信办成立，2020年起全面开展工作。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。
3．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的135.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度单位通过遴选、招录、调动新进人员10人。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出398.8万元。其中：人员经费 230.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为 8.88万元，完成预算的98.67%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算8.88万元，完成预算的98.67%，占100.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。
公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的98.67%。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出8.88万元。主要用于上级主管部门到信阳检查、调研，以及各地市网信办到单位学习考察。
2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。2020年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为做好预算绩效管理工作，市委网信办按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平；又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价设置“产出指标、效益指标、满意度指标”3个一级指标，并将其分解为若干个二级指标，如：数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等，再根据项目特点设置若干个三级指标，落实绩效管理工作要求，提升项目运行监控质量。
（二）项目绩效自评结果。
从评价情况来看，该项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年度，市委网信办无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为168.15万元，支出决算为168.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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