2018年信阳市畜牧局部门预算公开

2018年信阳市畜牧局部门预算公开

目   录

一、信阳市畜牧局基本情况

（一）信阳市畜牧局主要职责

（二）信阳市畜牧局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市畜牧局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市畜牧局基本情况

（一）信阳市畜牧局主要职责

1、贯彻执行有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

2、组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全市有关畜牧业政策、规定草案，参与全市涉牧金融保险、进出口等政策制定。

3、指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设；负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

4、负责全市动物防疫工作；组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

5、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。

6、负责畜产品质量安全监督管理工作；负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施；开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

7、负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

8、负责畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

9、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。

10、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任；指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作；制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

11、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。

12、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

13、组织制定全市畜牧业科技、教育、技术推广规划；组织畜牧业科研成果转化和技术推广,指导全市畜牧兽医科技推广队伍建设；指导推动畜牧业服务体系建设；指导开展畜牧业环保工作；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

14、指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）信阳市畜牧局机构设置

信阳市畜牧局机关内设8个科室，下辖信阳市动物疫病预防控制中心、信阳市动物卫生监督所、信阳市畜产品质量检验监测中心、信阳市畜牧工作站4个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市畜牧局2018年收入总计2019.05万元，支出总计2019.05万元，与2017年相比，收、支总计各减少27.08万元，减少1.32%。主要原因：在职人员退休，人员经费减少。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市畜牧局2018年预算收入合计2019.05万元，其中：一般公共预算收入2019.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市畜牧局2018年支出预算合计2019.05万元，其中：基本支出1309.05万元，占64.83%；项目支出710万元。（其中100万元用于补助部分县区养殖环节病死畜禽无害化处理长效机制建设），占35.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市畜牧局2018年财政拨款收支预算2019.05万元。与2017年相比，财政拨款收支预算减少27.08万元，减少的主要原因为：在职人员退休，人员经费减少。

信阳市畜牧局2018年一般公共预算收入支出2019.05万元。主要用于以下四方面：一是社会保障和就业支出166.06万元，占8.22%；二是医疗卫生类支出55.45万元，占2.75%；三是农林水事务支出1714.37万元，占84.91%；四是住房保障支出83.17万元，占4.12%。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市畜牧局2018年一般公共预算支出年初预算为2019.05万元。主要用于以下方面：一是工资福利支出1122.36万元，占年初预算55.59 %；二是商品和服务支出176.87万元，占年初预算8.76 %；三是对个人和家庭的补助支出9.82万元，占年初预算0.48 %；运转类项目支出340万元，占年初预算16.84%；专项资金类项目支出370万元，占年初预算18.33%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市畜牧局2018年一般公共预算基本支出1309.05万元，其中：人员经费1132.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等；公用经费176.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市畜牧局2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2018年信阳市畜牧局系统“三公”经费预算为78.2万元。“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费35万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费43.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市畜牧局2018年机关运行经费支出预算58万元，主要是保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要的各项支出。

2、政府采购支出情况

信阳市畜牧局2018年政府采购预算安排80万元，全部用于局属二级单位信阳市动物疫病预防控制中心采购动物疫情检测仪器设备等。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市畜牧局2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上专用设备1套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费、日常公用经费和个人和家庭的补助支出等。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市畜牧局2018年度部门预算表

信阳市畜牧局2018年度部门预算表

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