2018年信阳市委党校部门预算公开

2018年信阳市委党校部门预算公开

目   录

一 、市委党校基本情况

（一）党校主要职责

（二）党校机构设置

（三）预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、 名词解释 

附件：党校2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、党校基本情况 

（一）党校主要职责

党校是全供事业、省级文明单位。是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党政干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）党校机构设置

党校下设办公室、组织人事处、行政处、纪检监察室、教务处、决策咨询处、科研处、图书馆、统战理论处9个行政处室和基础理论教研部、党史党建教研部、经管理论教研部、行政管理教研部、法学教研部、计算机培训部6个教研部，共15个处室。编制人数为113人，实有在职人数99人，离休10人，退休62人。我校公车编制数2辆，实有车辆2辆。

（三）预算年度主要工作任务

保证党校2018年度的正常运转与发展。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

党校2018年收入总计1477.224万元，支出总计1477.224万元，与2017年相比，收支各增加36.7711万元，增长2.6%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。

（二）收入预算总体说明

2018年我校收入预算1477.224万元，财政拨款1477.224万元。

（三）支出预算总体说明

2018年我校支出预算1477.224万元。

1、基本支出1177.224万元，占总支出80%，其中：工资福利支出956.8356万元；对个人和家庭补助支出84.8640万元；商品和服务支出135.5244万元。

2、项目支出300万元，占总支出20%。主要用于校舍维修、设备购置、校园绿化、图书购置、教学科研、电教设备等。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支1477.224万元，与2017年相比，收支增加36.7711万元，增长2.6%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1477.224万元，其中：工资福利支出956.8356万元；对个人和家庭补助支出84.8640万元；商品和服务支出135.5244万元；项目支出300万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出为1177.224万元，其中：人员经费1041.6996万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费135.5244万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、福利费、会议费等。

（七）政府性基金预算支出说明

我校2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

党校2018年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年一样。

1、2018年我校无因公出国预算费用。

2、公车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待预算费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（九）其他重要事项情况说明

1.事业运行经费支出情况

我单位年运行经费支出预算1477.224万元，包括人员工资发放、单位正常运转，完成预算年度主要工作任务需要。

2.政府采购支出情况

2018年我校无政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

党校2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年初，我校公务用车2辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年信阳市委党校预算公开表

2018年信阳市委党校预算公开表

中共信阳市委党校

2018年07月05日

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