2018年信阳市科协部门预算公开

2018年信阳市科协部门预算公开

目   录

一 、市科协基本情况

（一）市科协主要职责

（二）市科协机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：市科协2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、市科协基本情况

（一）、市科协主要职责

主要职责是：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。

（二）市科协机构设置

市科协机关内设4个职能部、室，分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。

二、2018年年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计385.3316万元，支出总计385.3316万元，与2017年相比，收、支总计各减少20万元，减少 4.9%。主要原因：退休一人，进一步减少公用开支。  

（二）收入预算总体情况说明

2018年收入预算385.3316万元，全部为一般公共预算收入，政府性基金收入0万元。 

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算385.3316万元，其中：基本支出115.3316万元，占29.8 %；项目支出270万元，占70.2 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算385.3316万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少20万元，减少4.9%，主要原因：退休一人，进一步减少公用开支。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为385.3316万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出支出115.3316万元，占年初预算29.8%；项目支出270万元，占70.2 %，为科普经费。社会保障和就业支出（类）11.13万元，占年初预算2.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.32万元，占年初预算1.1%；住房保障（类）支出6.5万元，占年初预算1.6%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出115.3316万元，其中：人员经费81.3024万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费34.0292万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数与上年一致。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求，一辆公务用车购置及运行费预算安排5万元。

3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017 年一致。

（九）其他重要事项的情况说明:

1、机关运行经费支出情况

信阳市科协2018年机关运行经费支出385.3316万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。

2、政府采购支出情况

信阳市科协2018年政府采购预算安排0万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市科协2018年，没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年期初，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018 年度部门预算表

2018 年度部门预算表

信阳市科学技术协会

2018年7月11日

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