2018年度信阳市农业机械管理局部门决算公开

信阳市农业机械管理局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分 信阳市农业机械管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 信阳市农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 信阳市农业机械管理局部门决算名词解释

第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

第一部分　　农机局概况

 

一、主要职责

（一）担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。

（二）信阳市农业机械管理局是主管全市农机化管理的职能部门，内设5个科室。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市农业机械管理局有二级预算单位二个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括农机局本级、所属二个二级单位，具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 农机局本级

2 农机安全监理所

3 农业机械化技术试验推广站

 

第二部分 农机局2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计891.47万元，支出总计891.47万元，与2017年相比，收、支总计各增加122.06万元，上升15.86%。收入支出变动的主要原因是：2018年工资和津补贴的调整、准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计891.47万元，其中：财政拨款收入891.47万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计891.47万元，其中：基本支出762.47万元，占85.53%；项目支出129万元，占14.47%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算891.47万元，与2017年相比，财政拨款收入支出各增加273.94万元，增长44.36%。变动的主要原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出891.47万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.94万元，增长44.36%。变动的主要原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出891.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.47万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

 ( 三 )财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.37万元，支出决算为891.47万元，完成年初预算的148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的181.2%。决算数与预算数存在差异的原因：退休人员增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的112.34%。决算数与预算数存在差异的原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的404.00%。决算数与预算数存在差异的原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为38.58万元。决算数与预算数存在差异的原因：抚恤金增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。决算数与预算数存在差异的原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的207.40%，决算数与预算数存在差异的原因：医疗保险增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的176.40%，决算数与预算数存在差异的原因：医疗保险增加。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为300万元，支出决算为359.75万元，完成年初预算的119.92%，决算数与预算数存在差异的原因：办公经费增加。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为100万元，支出决算为238.79万元，完成年初预算的238.79%，决算数与预算数存在差异的原因：办公经费增加。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为100万元，支出决算为129万元，完成年初预算的129.00%，决算数与预算数存在差异的原因：项目经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.37万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的98.75%，决算数与预算数存在差异的原因：正常变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出891.47万元，主要用于以下方面：其中：人员经费635.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出47.64万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出208.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.94万元，增长44.36%。变动的主要原因：人员工资调整和准备期内养老保险金及职业年金缴纳。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.8万元，支出决算为8.67万元，完成预算的29.09%，其中：因公出国（境）费用财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。；公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元，完成预算的5.2%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的17.92%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.81万元，下降8.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长7.66%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降25.38%。公务用车购置及运行费与2017年基本持平；,公务接待费支出减少的主要原因是：压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.2万元，占59.98%；公务接待费支出决算3.47万元，占40.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。团组数为0，人数为0。

2．公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出3.47万元。

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.47万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。农机局2018年度共接待国内来访团组73个、来访人员581人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。未开展。

（二）项目绩效自评结果。全面完成部门各项工作任务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出208.22万元，比2017年减少1.7万元，下降0.6%。与2017年机关运行经费基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，农机局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 

第三部分　　名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

第四部分（Excel表格） 信阳市农业机械管理局2018年度部门决算表

 

信阳市农业机械管理局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。