2018年信阳市工商业联合会部门预算公开

2018年信阳市工商业联合会部门预算公开

目   录

一 、信阳市工商业联合会基本情况

（一）信阳市工商业联合会主要职责

（二）信阳市工商业联合会机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）

附件：信阳市工商业联合会2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市工商业联合会基本情况

（一）、信阳市工商业联合会主要职责

1、参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、引导会员积极参与我市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、加强与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，帮助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办政府和有关部门委托的事项。

（二）信阳市工商业联合会机构设置

信阳市工商业联合会内设办公室、经济联络科、组织宣传科三个科室。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市工商业联合会2018年收入总计288.4085万元，支出总计288.4085万元，与2017年相比，收、支总计各增加90.4532万元，增长46%。主要原因：新增了项目工作任务。  

（二）收入预算说明

信阳市工商业联合会2018年收入预算288.4085万元，其中：一般公共预算收入288.4085万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市工商业联合会2018年支出预算288.4085万元，其中：基本支出132.4085万元，占46%；项目支出156万元，占54%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市工商业联合会2018年财政拨款收支预算为288.4085万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加90.4532万元，增长46%。主要原因：新增了项目工作任务。                                    

（五）一般公共预算支出预算情况说

信阳市工商业联合会2018年一般公共预算支出年初预算为288.4085万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出125.8609万元，占年初预算45%； 运转类项目支出156万元，占年初预算54%；住房保障类支出6.5476万元，占年初预算2%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出132.4085万元，其中：人员经费90.2724万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费42.1361万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市工商业联合会2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市工商业联合会2018 年“三公”经费预算为18.5万元。2018年“三公”经费支出预算数较2017年下降9万元，下降33%。主要原因：2017年编制部门预算时，公车改革政策已经落实，我单位按2017年暂定5万元以及2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，与2017年一致。主要原因：2017年编制部门预算时，公车改革政策已经落实，我单位按2017年暂定5万元。

3、公务接待费13.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年一致。主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市工商业联合会2018年机关运行经费支出预算110.3106万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市工商业联合会2018年政府采购预算资金9.36万元、、政府采购工程预算0万元。主要用于购买办公设备以及更新办公家具。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市工商业联合会2018年拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金156万元，主要对工商界干部培训36万元，招商引资经费20万元，商会企业宣传费40万元，工商界企事业单位专题调研20万元，信息数据化建设经费30万元，双创单位经费10万元进行绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市工商业联合会2018年度部门预算表

信阳市工商业联合会2018年度部门预算表

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