2019年度信阳广播电视台部门决算公开

信阳广播电视台2019年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分　　信阳广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  信阳广播电视台概况

 

一、部门职责

（一）围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对信阳的了解，为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。

（三）研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

（四）办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

（五）负责全市广播电视节目播出、转播工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视广告经营创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

（七）负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，不断深化内部人事制度和干部任用制度改革，搞活内部分配制度，激发全台活力。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门，另设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。

1、信阳广播电视台，属于混编管理单位，独立核算。现有人员573人，其中在职人员475人（行政编制8人，事业全供46人，事业差供165人，事业自收自支79人，聘用人员177人），离退休职工98人（全供22人，差供55人，自收自支21人）

2、信阳电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员62人，其中在职人员36人，离休1人，退休25人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目；负责播发信阳电视台两套节目；负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。

3、潢川电视转播台，属于全供事业单位，独立核算。现有人员34人，其中在职人员22人，退休12人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目，自办信阳地区经济电视台节目。

4、罗山微波站，属于全供事业单位，独立核算。现有人员16人，其中在职人员10人，退休6人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源，向东部各县传送省、市有线电视节目。

5、全台实有人员合计685人，其中在职人员合计543人，退休人员合计142人。

  从决算单位构成看，信阳广播电视台部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中一级预算单位1个，二级预算单位3个，无三级预算单位。具体单位如下：

序号 单位名称

1 信阳广播电视台本级

2 信阳电视转播台

3 信阳市潢川电视转播台

4 信阳市罗山广播电视微波站

 

第二部分  信阳广播电视台部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为8661.54万元，与上年相比，收、支总计各减少了889.59万元，下降9.32%。主要原因：一是2018年度收到2017-2018年两年的政策性增资拨款666万元，2019年度收到当年政策性增资补贴358万元，较2018年少308万元；二是2018年度收到养老准备期差额工资和差供年金拨款742万元，该项收入属于一次性补贴，2019年没有该项收入；三是2018年度收到市人社局退回2014年10月至2017年12月期间企业和机关事业单位重复缴费款451万元，该项收入也属于一次性收入，2019年没有该项收入；四是非税收入入库资金拨款较上年增加505万元；五是财政拨付政策性增资等人员支出及其他收入较上年增加106.41万元。上述多项因素叠加，影响收、支总计减少889.59万元。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计7248.57万元，其中：财政拨款收入6778.67万元，占93.52%；其他收入469.89万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计8017.47万元，其中：基本支出6911.16万元，占86.20%；项目支出1106.31万元，占13.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计均为8099.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少了574.54万元，下降6.62%。主要原因：一是2018年度收到2017-2018年两年的政策性增资拨款666万元，2019年度收到当年政策性增资补贴358万元，较2018年少308万元；二是2018年度收到养老准备期差额工资和差供年金拨款742万元，该项收入属于一次性补贴，2019年没有该项收入；三是政府压缩行政事业单位一般性支出，公用经费拨款较上年减少29.54万元；四是非税收入入库资金拨款较上年增加505万元。以上多项因素综合影响财政拨款收、支总计各减少574.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7522.24万元，占支出合计的93.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.77万元，增长1.8%。主要原因：一是政策性增资，人员经费有所增长；二是注重项目的实施，项目支出有所加快。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7522.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50万元，占0.66%；文化体育与传媒支出6921.77万元，占92.02%；社会保障和就业支出273.54万元，占3.64%；卫生健康支出101.81万元，占1.35%；住房保障支出155.12万元，占2.06%；节能环保支出20万元，占0.93%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2843.88万元，支出决算为7522.24万元。完成年初预算的264.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是统计口径不一致。2019年财政批复的年初预算未将非税支出2845万元纳入一般公共预算财政拨款支出，此款作为非税收入入库返还资金在年度决算时纳入了财政拨款支出；二是政策性增资，人员经费有所增长；三是注重项目的实施，项目支出有所加快。其中：

1、一般公共文化服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因系上级追加拨付文化产业发展资金，相关文产项目得以实施。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因系上级追加拨付广播剧大别山上映山红摄制资金得以实施。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因系上级追加拨付的电影拍摄制作经费，相关项目得以实施。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为330.10万元，支出决算为460.43万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因是市财政局在年初预算的基础上追加安排了落实各项政策补贴。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为120万元，支出决算为3668.63万元，完成年初预算的3057.19%。决算数大于预算数的主要原因是非税项目支出在年初预算时未纳入一般公共预算财政拨款支出预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1875.62万元，支出决算为2651.65万元，完成年初预算的141.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资和各项政策性补贴得到落实安排；二是中央和省级财政安排了部分地方公共文化服务体系建设资金，相关项目得以实施；三是注重项目的实施，项目支出有所加快。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度向省级财政申请了救灾资金20万元，并用于了相关项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无变化。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.66万元，支出决算为201.43万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因三个直属单位财政供养人员养老保险基础没有得到及时调整到位。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.67万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无变化。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的403.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增病故人员1名，新增死亡抚恤金等支出6.27万元。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的141.29%，决算数大于预算数的主要原因三个直属单位上年度结转的相关资金在本年度得以执行使用。

13、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.44万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是三个直属单位财政供养人员上年度的未执行完成的医保预算资金，在2019年得以执行完成。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度开展了环保知识竞赛，发生了相关宣传支出，市财政给予了预算追加经费，相关支出得以实施。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.67万元，支出决算为155.12万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因三个直属单位财政供养人员上年度的未执行完成的住房公积金预算资金，在2019年得以执行完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6415.93万元，其中：

人员经费5972.49万元，主要包括：基本工资1888.79万元、津贴补贴3.56万元、奖金510.33万元、伙食补助费3.63万元、绩效工资1409.01万元、基本养老保险930.89万元、职业年金506.61万元、职工医疗保障缴费220.54万元、其他社会保障缴费29.9万元、住房公积金351.88万元、其他工资福利支出5.35万元、离休费8.25万元、退休费8.29万元、抚恤金12.94万元、生活补助78.83万元、其他对个人和家庭的补助支出3.69万元。

公用经费393.44万元，主要包括：办公费16.69万元、印刷费0.24元、咨询费1.8万元、水费12.08万元、电费123.95万元、邮电费5.24万元、物业管理费12.78万元、差旅费27.16万元、维修（护）费12.76万元、租赁费0.56万元、会议费2.61万元、培训费10.17万元、公务接待费13.03万元、专用材料费32.45万元、劳务费4.28万元、福利费0.35万元、工会经费57.28万元，其他交通费26.25万元，其他商品和服务支出33.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为15.07万元，完成预算的48.61%。 2019年度“三公”经费支出决 算数与预算数存在差异的主要原因：一是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费开支。二是单位对“三公经费” 实行预算管理和总量控制，即在总量零增长和保障运转、保障重点前提下，实行分级控制，预算包干，超支不报管理。公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少29万元，下降65.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.08万元，下降100%；公务接待费支出决算增加7.09万元，增加88.85%。因公出国（境）费支出无变化主要原因是单位近几年没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年度事业单位车辆纳入车改，相关经费编列入其他交通费用，未在公车运行费中体现；公务接待费支出增加的主要原因一是上年度部分招待费用结算不及时，在本年度进行了报销。二是电影《列宁号》拍摄项目着手启动，与上年度相比，增加了相关招待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0 %，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占比0%；公务接待费支出决算15.70万元，完成预算的50.65%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初数的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本部门没有安排该项支出。本部门全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算无差异的主要原因是2019年度事业单位车辆纳入车改，相关经费编列入其他交通费用，未在公车运行费中体现。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要原因是2019年度事业单位车辆纳入车改，相关经费编列入其他交通费用，未在公车运行费中体现。2019年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为25量。其中信阳广播电视台本级21辆，所属二级单位信阳电视转播台和潢川电视转播台各2辆。

3．公务接待费支出年初预算31万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算50.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务接待实行定点派餐审批制度，报销严格实行三单一票和限额管理；二是2018年度的部分公务接待费用在本年度得以结算。其中：

外宾接待支出0万元。本年度本部门没有外宾接待任务。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出15.70万元。要用于各类符合规定的公务接待，包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流和电影《列宁号》拍摄等方面的接待。2019年共接待国内来访团组131批次、来访人员1049人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，信阳广播电视台对2019年度一般公共预算项目支出开展必须的绩效自评。其中一般运行类项目16个，设备采购类项目2个，建设类项目1个，服务类项目1个，共涉及预算资金831.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

  信阳广播电视台在2019年部门决算中增加融合媒体平台建设、广电大厦电梯设备更新改造、十三五信阳电视转播台异地搬迁前期费用保障、电影《列宁号》拍摄等4个项目的绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，按100分制考核，上述4个项目自评得分为80分。其中，融合媒体平台建设、广电大厦电梯设备更新改造等2个项目完成较好，项目顺利实行招标采购，资金得到有效使用。评定分值50分；十三信阳电视转播异地搬迁项目和电影《列宁号》拍摄项目筹集资金没有完全到位，仅对市级财政预算拨款部分进行了有效的组织实施，评定分值30分。发现的主要问题：十三信阳电视转播异地搬迁项目和电影《列宁号》拍摄项目进展过程的困难估计不足，项目启动所必需的资金筹集不到位，项目整体推进较为缓慢。下一步改进措施：一是加强组织领导，强化责任主体，明确责任意识；二是改进工作方法，全面提高工作效率；三是加强与相关部门的沟通，为项目顺利开展创造宽松环境。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  2019年度本部门没有实施中央、省市级重点项目，因此没作重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  信阳广播电视台2019年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

  信阳广播电视台2019年度机关运行经费支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是信阳广播电视台本级及所属二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额为658万元，其中：政府采购货物支出162万元，政府采购工程支出161万元，政府采购服务支出335万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，信阳广播电视台共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种用途车25辆，特种用途车主要是电视转播车1辆、广播直播车1辆和新闻采访用车23辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

 

第三部分  信阳广播电视台部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。本单位2019年的事业收入主要包括广告收入、节目制作、活动赞助收入等。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位2019年度的其他收入主要包括房屋租赁收入、代播费收入、控股企业分红等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳广播电视台2019年度部门决算表

 

信阳广播电视台2019年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关