2022年度信阳市科学技术协会部门预算公开
时间：2022-03-10 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年信阳市科学技术协会部门预算公开说明
目 录
一 、市科协基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、2022年度部门预算情况说明
三、名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）
附件：市科协2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 市科协概况
一、市科协主要职责
（一）开展学术交流和学术研究；
（二）组织开展科普活动；
（三）牵头实施《全民科学素质纲要》；
（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益
（五）宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。
二、市科协机构设置
市科协机关内设4个职能部、室，分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。市科协下设一个财政全供事业单位信阳市科技馆。主要职责是：1、开展学术交流和学术研究。2、组织开展科普活动；3、牵头实施《全民科学素质纲要》。4、组织开展反邪教工作等。
三、市科协预算单位构成
市科协部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.机关本级
2.市科技馆
第二部分 市科协2022年年度部门预算说明
一、收入支出预算总体情况说明
2022年收入总计523.16127万元，支出总计523.16127万元，与2021年相比，收、支总计各增加9.55837万元，增加1.9%。主要原因：新增一人。
二、收入预算总体情况说明
2022年收入总计523.16127万元，其中一般公共预算收入523.16127万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收入0 万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2022年支出总计523.16127万元，其中：基本支出138.09127万元，占26.4%；项目支出385.07万元，占73.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年财政拨款收支预算523.16127万元。与 2021年相比，财政拨款预算收支预算增加9.55837万元，增加1.9%。主要原因：新增一人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市科协2022年一般公共预算支出年初预算为523.16127万元，主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出138.09127万元，占26.39 %；科普经费类项目支出248.64万元，占46.25 %。科技馆站类项目支出136.43万元，占年初预算26.09 % ，住房保障类支出8.76万元，占年初预算1.67%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出138.09127万元，其中：人员经费117.05764万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费21.03363万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2022年“三公”经费预算为8.25万元。比2021增加0.25万元。增加原因：新增科技馆新增一人。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。 。
2、公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求，一辆公务用车购置及运行费预算安排4万元。
3、公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年增加0.25万元。增加原因：新增科技馆新增一人。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市科协2022年机关运行经费支出523.16127万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。
2、政府采购支出情况
信阳市科协2021年政府采购预算安排0万元。
3.绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4、国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆2辆，为一般公务用车和特种设备车。没有单价50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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