2019年中共信阳市委党史研究室部门预算公开

2019年中共信阳市委党史研究室部门预算公开说明

 

目   录

一 、中共信阳市委党史研究室基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、2019年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：中共信阳市委党史研究室2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻中央、省委关于党史工作的指示、决定和部署，指导各县区、市直各部门党史工作的开展。负责续写每一历史时期市本级党史正本工作。负责当年党史大事记编写、出版及上报省委的工作。开展信阳红色资源的宣传教育，负责革命根据地史、社会主义重大专题史、党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、审查、出版和发行工作。负责中共信阳市党史资料的管理；指导建立全市党史资料信息网络，提高利用率，及时为党委系统和政府各部门提供使用。承办市委交办的其他事项。保障单位正常运转，发挥存史、资政、育人的职能，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

（二）机构设置

中共信阳市委党史研究室内设4个科：秘书科、党史研究科、党史宣教科、资料管理科，经费实行全额预算管理。市委党史研究室共有编制13人；在职职工12人，离退休人员10人。没有所属单位，公开的就是本级预算。

二、2019年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年收入总计243.0067万元，支出总计243.0067万元，与2018年相比，收、支总计各增加10.14万元，增长4.32%。主要原因：人员工资调整、人员编制增加、出版印刷项目支出增加。 

（二）收入预算说明

   中共信阳市委党史研究室2019年收入预算243.0067万元，其中：一般公共预算收入243.0067万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

  （三）支出预算总体情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年支出预算243.0067万元，其中：基本支出163.0067万元，占67.07%；项目支出80万元，占32.93%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年财政拨款收支预算243.0067万元。与2018年相比，财政拨款收支预算增加10.14万元，增长4.32%，增长的主要原因为：人员工资调整、人员编制增加，出版印刷项目支出增加。 

（五）一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市委党史研究室2018年一般公共预算支出年初预算为243.0067万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支154.3767万元，占年初预算63.52%；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出80万元，占年初预算36.48%；住房保障类支出8.63万元，占年初预算3.54%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年一般公共预算基本支出163.0067万元，其中：人员经费126.2152万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费36.7915万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费36.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年无政府性基金预算支出。

  （八）“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年“三公”经费预算为13万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。                

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年持平。

3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万，减少的主要原因是2019年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

　　 2019年机关运行经费支出预算123.34万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

中共信阳市委党史研究室2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

中共信阳市委党史研究室2019年没有开展项目预算绩效评价

4、国有资产占用情况

2018年期末，市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共信阳市委党史研究室2019年部门预算公开表