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2021年中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算公开

来源：未知|发布时间：2021-07-07|浏览次数：

2021年中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算公开

目录

第一部分中国共产主义青年团信阳市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分中国共产主义青年团信阳市委员会 2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国共产主义青年团信阳市委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团信阳市委员会概况

一、中国共产主义青年团信阳市委员会主要职责

（一）中国共产主义青年团信阳市委员会主要职责

1.领导全市共青团工作；

2.领导全市青联、学联、青年统战和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；

3.参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；

4.关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

5.调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；

6.协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的团结；

7.在全市经济建设中，组织带领全市团员青年发挥生力军作用和突击队作用，完成市委、政府交办的有关经济工作任务；

8.负责团的组织建设，协助党委抓好县区团委领导班子建设，负责团干培训；

9.承担市委、市政府、团省委交办的其他事务。

二、中国共产主义青年团信阳市委员会机构设置

根据相关职责及《团章》规定，机关内设8个部室。分别是办公室（挂“希望工程”办公室牌子）、组织部、宣传部（挂维护青少年合法权利办公室牌子）、学少部、青工部、青农部、市直团委、青年志愿者工作部。

三、中国共产主义青年团信阳市委员会预算算单位构成

中国共产主义青年团信阳市委员会部门预算仅包括团市委机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。团市委机关本级：中国共产主义青年团信阳市委员会。

第二部分

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年收入总计2721776元，支出总计2721776元，与2020年预算相比，收支增加481610元，增长17.69%。主要原因：保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年收入合计2721776元，其中：一般公共预算收入2721776元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0元，其他收入0元，部门结转资金0元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年支出合计2721776元，其中：基本支出1871776元，占69%；项目支出850000元，占31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年一般公共预算收支预算2721776元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加481610元，增长17.69%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要；政府性基金收支预算增加0元，增长0%，主要原因是：无相关收支预算；国有资本经营预算收支预算增加0元，增长0%，主要原因是：无相关收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年一般公共预算支出年初预算为2721776元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1752562元，占年初预算64.39 %；项目支出850000元，占年初预算31.23%；住房保障类支出119214元，占年初预算4.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年一般公共预算基本支出1871776元，其中：人员经费1480051元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 391725元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年无政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年预算数持平，变动比例为0，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020持平，变动比例为0，无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元，公务用车购置费与2022年持平，变动比例为0，无相关费用支出；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费与 2020年持平，变动比例为0，主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要原因：编制部门预算时，公车改革政策已经落实，我单位暂定40000元。

（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020年持平。主要原因：单位根据实际需求数列支，并将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年机关运行经费支出预算391725元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加19971元，增加5%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，中国共产主义青年团信阳市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团信阳市委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产主义青年团信阳市委员会2021年度部门预算表