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2021年中共信阳市委直属机关工作委员会预算公开

来源：未知|发布时间：2021-07-07|浏览次数：

2021年中共信阳市委直属机关工作委员会预算公开

目录

第一部分中共信阳市委直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分中共信阳市委直属机关工作委员会2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共信阳市委直属机关工作委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共信阳市委直属机关工作委员会概况

一、中共信阳市委直属机关工作委员会主要职责

　　统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作；指导市直机关加强机关党建信息化建设；指导县（区）委直属机关工作委员会的工作；完成市委交办的其他任务。

　　二、中共信阳市委直属机关工作委员会机构设置

　　机关本级设5个内设机构，分别是：市委直属机关纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、党建督查室。

三、中共信阳市委直属机关工作委员会预算算单位构成

中共信阳市委直属机关工作委员会部门预算仅包括机关本级预算，无所属二级机构，本预算就是本级预算。

第二部分

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年收入总计2600290元，支出总计2600290元，与2020年预算相比，收入增加63977元，增长2.52%。主要原因：在职人员增加、养老保险费用增加、养老准备期工资兑现、财政增加人员经费预算等;支出增加63977元，增长2.52%。主要原因：支出变动的主要原因主要是：在职人员普遍增资、养老保险费用增加、养老准备期工资兑现、财政增加人员经费预算。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年收入合计2600290元，其中：一般公共预算2600290元;政府性基金收入0元；国有资本经营预算收入0元；专户管理的收入0元；其他收入0元；部门结转资金0元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年支出合计2600290元，其中：基本支出1890290元，占72.70%；项目支出710000元，占27.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算2600290元，与2020年相比，财政拨款收支预算增加63977元，增长2.52%，主要原因：在职人员增加、养老保险费用增加、养老准备期工资兑现、财政增加人员经费预算等；

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出年初预算为2600290元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1549200元，占年初预算59.58%；社会保障和就业支出153700元，占年初预算5.92%；医疗卫生支出类74965元，占年初预算2.88%；教育及培训支出0元，占年初预算0%；一般性项目支出710000元，占年初预算27.30%；专项资金类项目支出0元，占年初预算0%；住房保障类支出112448元，占年初预算4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共信阳市委直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出1890290元，其中：人员经费1511145元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费379145元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少50000元，下降38.46%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。主要原因：无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2020年减少10000元，下降20%，主要原因：按政策厉行节约。

（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少40000元，下降50%,主要原因：按政策厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年机关运行经费支出预算379145元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算我单位没有政府采购项目，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。

（五）无专项转移支付项目情况。

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共信阳市委直属机关工作委员会2021年度部门预算表