2021年信阳市党外知识分子联谊会秘书处部门预算公开
目录
第一部分信阳市党外知识分子联谊会秘书处概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳市党外知识分子联谊会秘书处 2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市党外知识分子联谊会秘书处概况
一、信阳市党外知识分子联谊会秘书处主要职责
组织全市党外知识分子加强政治理论学习。学习和宣传中国共产党统一战线基本理论和方针政策，了解和反映党外知识分子意见、建议和利益诉求，加强党委、政府 与党外知识分子的联系。组织党外知识分子开展各类社会服务活动。组织党外知识分子开展涉及民生等重要课题的调查研究，以及参政议政、建言献策活动，为市 委、市政府科学决策提供参考。负责其它与党外知识分子相关工作。
二、部门机构设置
信阳市党外知识分子联谊会秘书处内设办公室，承办秘书处机关日常事务。
三、信阳市党外知识分子联谊会秘书处预算单位构成
信阳市党外知识分子联谊会秘书处部门预算包括秘书处机关本级预算，信阳市党外知识分子联谊会秘书处没有所属单位，公开的就是本级预算。
1.秘书处机关本级
信阳市党外知识分子联谊会秘书处
第二部分
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年收入总计438883元，支出总计438883元，与2020年预算相比，收入增加268883元，增长158.17%。主要原因：信阳市党外知识分子联谊会秘书处为2020年新分立单位，2020年年初预算为开办费用支出，相关人员、项目经费未精 确核算;支出增加268883元，增长158.17%。主要原因：信阳市党外知识分子联谊会秘书处为2020年新分立单位，2020年年初预算为开办 费用支出，相关人员、项目经费未精确核算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年收入合计438883元，其中：一般公共预算438883元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;国有资本经营预算收入0元；其他收入0元；部门结转资金0元。三、支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年支出合计438883元，其中：基本支出238883元，占54.43%；项目支出200000元，占45.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年一般公共预算收支预算438883元，政府性基金收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预 算增加268883元，增长158.17%，主要原因：信阳市党外知识分子联谊会秘书处为2020年新分立单位，2020年年初预算为开办费用支出， 相关人员、项目经费未精确核算；政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年一般公共预算支出年初预算为438883元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出192518元，占年初预算43.87 %；运转类项目支出200000元，占年初预算45.57%；社会保障和就业类支出21570元，占4.91%；医疗卫生（类）支出9918元，占2.26%；住房保障（类）支出14877元，占3.39%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年一般公共预算基本支出238883元，其中：人员经费193305元，主要包括：基本工资、奖金、社会 保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 45578元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为25000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加25000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0元。主要原因：我部门2021年没有安排因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0元，主要原因：我部门没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0元，主要原因：我部门没有公务用车。
（三）公务接待费25000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加25000元。主要原因：信阳市党外知识分子联谊会秘书处为2020年新分立单位，2020年年初预算为开办费用支出，三公经费经费2020 年纳入统战部核算，于2021年开始独立核算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年机关运行经费支出预算45578元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市党外知识分子联谊会秘书处2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市党外知识分子联谊会秘书处负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指信阳市党外知识分子联谊会秘书处用于奖励性绩效工资的基本支出。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指信阳市党外知识分子联谊会秘书处保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：信阳市党外知识分子联谊会秘书处日常综合事务项目支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映信阳市党外知识分子联谊会秘书处预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）工伤保险支出（项）:对工作中遭受意外伤害或职业病，并由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予参保人员及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿。
8、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）生育保险支出（项）:参保女性职工的检查费、接生费、手术费、住院费和药费。
9、其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）失业保险支出（项）:主要用于事业单位职工失业保险缴费支出。
10、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始 于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
12、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
13、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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